2025年后勤保障项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海南师范大学附属中学2025年度后勤保障项目预算金额540万元（其中：物业管理费506万元，校园绿化费24万元，垃圾费10万元。），预算批复金额540万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.2025年度后勤保障项目预算绩效目标

203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000000324_偿还债务本金及贴息(3).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000002873_教育教学管理与监督(2).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000008114_人才引进与培养(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000009668_综合楼(3).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000009669_学生文体活动中心(3).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000010266_初中部运动场改造项目.xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000010267_高中部教学楼、实验楼维修改造项目(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021T000000010268_高中部教学楼前球场建设项目(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000021Y000000000003_后勤保障(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000022T000000161352_城乡义务教育补助项目(2).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000022T000000675915_义务教育阶段课后服务保障(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000023T000000831076_设备（设施）运行维护与改造(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000023T000000834377_设备（装备）购置(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000023T000000943811_学生资助补助项目（高中）(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000023T000000943998_残疾特殊人员补助(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000023T000000989311_研学旅行奖补项目.xls203009002-海南师范大学附属中学_46000023Y000000826384_综合运行事务(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000024T000001269399_江东校区食堂楼维修改造项目(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000024T000001269413_江东校区学生宿舍教师办公室等维修改造项目.xls203009002-海南师范大学附属中学_46000024T000001269855_实验室通风设备项目.xls203009002-海南师范大学附属中学_46000024T000001323538_校长基金(1).xls203009002-海南师范大学附属中学_46000025T000001517531_学生宿舍改善项目.xls203009002-海南师范大学附属中学_46000025T000001572443_城乡义务教育公用经费.xls203009002-海南师范大学附属中学_46000025T000001572445_义务教育家庭经济困难学生生活费补助.xls海师附中项目支出绩效自评报告--2025年后勤保障(2).docx二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2025年后勤保障项目决策情况：

1.物业服务费项目。2023年度，经本校党政联席会议决议，在海南省政府采购中心通过海南省本级政府采购项目采购物业服务费，委托服务期间3年。

2.校园绿化养护服务。2025年度，经本校党政联席会议决议，2025年4月22日在本校官网上发布校园绿化养护服务招标公告，由学校采购管理小组按照国家及海南省相关法律规定开展招标工作，经竞争性谈判采购，5月6日公示中标结果。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2025年后勤保障项目专项资金预算批复金额540万元，均属财政资金，资金到位540万元。已使用526.48万元，占全部专项资金的97.50%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2025年后勤保障项目专项资金已使用5,264,800.00元，其中：物业管理费使用4,950,748.88元，校园绿化费279,275.92元，垃圾费34,775.20元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本校制定了的《海南师范大学附属中学合同管理办法》、《海南师范大学附属中学采购管理制度》、《海南师范大学附属中学财务管理办法》、《海南师范大学附属中学经费支出审批管理办法》、《海南师范大学附属中学预算管理办法》、《海南师范大学附属中学招标管理办法》等相关的内部控制制度，按照规定由项目负责人根据审批的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务岗按照财务、预算管理制度，对项目的付款环节进行管理和监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据本校制定了的《海南师范大学附属中学招标管理办法》及《海南师范大学附属中学资产采购管理制度》，《海南师范大学附属中学招标管理办法》等相关的内部控制制度，对2025年后勤保障项目进行招投标。

1.物业服务费项目。2023年7月12日，广东宏德科技物业有限公司在海南省政府采购中心通过招投标方式中标本校的物业服务费项目，中标金额:15,164,073.00元人民币。2023年7月23日本校与广东宏德科技物业有限公司签订合同，合同委托服务期间自2023年8月至2026年7月止。每年服务费为伍佰零伍万肆仟陆玖壹元整（5,054,691.00元）。

2.校园绿化养护服务项目。我校于2025年4月22日发布校园绿化养护服务招标公告，经竞争性谈判采购，5月6日公示中标结果，确保采购公平透明、服务优质高效。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

在2025年物业管理服务采购中，项目相关工作人员对物业管理服务严格监督验审，每周巡查服务质量，高效处理师生投诉，确保服务规范执行，实现科学化、精细化管理。

四、项目绩效情况

（一）2025年后勤保障项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（概算）控制情况

项目预算严格按省财政厅相关规定、标准编制，项目实施严格执行省财政厅政府采购管理规定，做到专款专用，各项支出指标控制在预算之内，未出现超出预算的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目严格按照预算开展工作，本年下达资金数540.00万元，实际支出数为526.48万元，项目完成率97.50%。项目实际支出不存在超预算现象。在项目工作人员的管理和监督下，项目资金在执行过程中层层把关，做到专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止2025年末，海南师范大学附属中学2025年后勤保障项目已基本完成。

（2）项目完成质量

对于2025年后勤保障项目采用公开招投标方式进行采购，做到了服务采购的公平、公正、公开性，确保了整个项目的质量。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

本项目2025年度产出指标：

①物业服务覆盖率≥95%；

②公共区域清洁频次（次/周）≥3次/周；

③清洁卫生达标率（%）≥90%；

④绿化养护达标率（%）≥90%。

以上产出指标都达到了项目的预期目标。

本项目2025年度效益指标：

2025年后勤保障项目通过美化校园环境、优化教学设施，显著提升了教学品质与师生满意度，实现了良好的社会效益。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2025年后勤保障项目是维持学校教学、生活正常运转的必要支出，因此该项目经济效益间接体现在教学水平的维持和提高上。提高本校2025年教学质量平稳，教学秩序良好。

该项目的实施有力地保障了本校教学工作的开展，保障了本校师生工作、学习和生活的质量，为本校提高教学水平提供了坚实基础。本校教学水平的稳步提高，为后续的高等教育和职业教育源源不断地输出高质量的毕业生源，顺应了我省经济文化快速发展的潮流，满足了广大人民群众对优质教育资源的需求，为社会带来积极的综合效益。

4.项目的可持续性分析

该项目完成后，可以提高教学水平，对经后教学工作可持续发挥积极保障作用。

该项目依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，设定的绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格按照省财政厅制定的财政支出项目绩效评价指标体系，对项目的绩效指标完成情况进行评价。做到依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，对设定的绩效目标必须完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。